北京市手机彩票网疾病预防控制中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网疾病预防控制中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据区编委(办)下达的机构编制文件(朝编[2005]32号、朝编[2007]39号、朝编[2008]48号、朝编[2009]17号、朝编办[2013]1号)、朝编[2017]75号、朝编办[2018]14号、朝编[2021]99号、朝编[2022]3号、朝编[2022]47号 ，内设机构18个，分别是：综合办公室、质量管理科、卫生防病应急办公室、财务科、流行病和地方病控制科、计划免疫科、公共卫生一科、公共卫生二科、健康教育科、牙病预防控制科、慢性病防治科、理化检验科、微生物检验科、消毒与有害生物防治科、预防医学服务科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、监测信息科。
主要职责如下：
1、负责完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告。
2、负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；负责指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。
3、负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作。
4、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；负责承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；负责指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作。
6、负责配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持。
7、负责开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作。
8、负责指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价。
9、负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
10、负责完成区卫健委和上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网疾病预防控制中心行政编制0人，实际0人；事业编制604人，实际287人；聘用人员53人。
离退休人员141人，其中：离休2人，退休139人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作；负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作；配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持；开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价；负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、收入预算说明
2024年收入预算64084.669973万元，比2023年73994.965210万元减少9910.295237万元，下降13.39%。其中：本年财政拨款收入12098.669973万元,比2023年11048.96521万元增加1049.704763万元，主要原因是根据工作任务卫生健康投入增加；本年其他资金收入51496.000000万元,比2023年62556.000000万元减少11060.000000万元，主要是疫苗收入减少；单位结转结余资金490.000000万元,比2023年390.000000万元增加100.000000万元，主要原因是因免费健康体检政策调整，导致动用以前年度累计盈余增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算10243.286873万元，占总支出预算15.98%，比2023年7640.93405万元增加2602.352823万元，增长34.06%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算53841.3831万元，比2023年66354.03116万元减少12512.64806万元，下降18.86%，主要原因是疫苗运行成本下降。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网疾病预防控制中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算50.368980万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算51.0084万元减少0.639420万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.508980万元，与2023年预算数1.588400万元基本持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数48.860000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数48.860000万元。比2023年预算数49.420000万元减少0.560000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网疾病预防控制中心政府购买采购预算总额995.637240万元。其中：政府采购货物预算320.927200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算674.710040万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网疾病预防控制中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车34辆，710.633475万元；单价在50万元以上的通用设备27台(套)；单价100万元以上的专用设备12台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网疾病预防控制中心填报绩效目标的预算项目27个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“微生物实验室运行经费”项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分87.88分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)